泛亚微透(688386)：泛亚微透关于本次募集资金投向

　　材料做为支持人类经济社会成长的根本性和环节性要素之一，其材料手艺的发财程度，决定了制制和配备的先辈程度。而新材料则是指那些新近成长或正正在成长之中的具有比保守材料的机能更为优异的一类材料，通过物理研究、材料设想、材料加工、试验评价等一系列研究过程，创制出能满脚各类需要的新型材料的手艺。新材料可以或许显著开辟出保守材料所不具备的优同性能和特殊功能，使其成为高新手艺成长的根本和先导，是现代工业成长的共性环节手艺，催生出新兴财产的焦点成长财产，新材料手艺被称为“发现之母”和“财产粮食”。因而，材料强则制制强，制制强则国力盛，是中国脱节环节材料取手艺“卡脖子”窘境的主要抓手，也是为寻找经济成长新动力的冲破口。公司所处的高改性材料范畴做为新材料范畴中的一个主要分支，是国度沉点激励和成长的行业。

　　目前公司 CMD产物已成功导入汽车范畴并起头大量使用，户外储能、安防、消费电子、光伏等范畴尚处于前期导入阶段。因为使用场景分歧，其他范畴客户对公司 CMD产物的需求痛点也有所分歧。

　　正在本次刊行募集资金到位前，公司能够按照募集资金投资项目标现实环境，以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不脚部门由公司以自筹资金处理。

　　通过实施本次募集资金投资项目，公司将引入先辈的从动化、智能化出产设备，削减人工操做环节，完美出产工艺流程，提超出跨越产效率和产质量量的不变性，从而加强公司的分析合作实力。

　　公司拟操纵现有的出产场地对部门出产车间进行升级，通过拆修和安拆设备设备扶植干净房，并引入从动化、智能化出产和检测设备，全面提拔CMD产物的智能制制程度。公司为该项目标实施从体，项目投资总额 20，907。35万元，拟利用募集资金金额 13，680。00万元。项目实施后，公司 CMD产物的出产制制对人工的依赖程度将显著降低，出产效率和产质量量将进一步提高，CMD产物的出产能力也将提高，以满脚快速增加的市场需求。

　　公司为本次募集资金投资项目标实施从体，项目投资总额 20，907。35万元，拟利用募集资金金额 13，680。00万元。

　　本次募集资金投资项目将沉点环绕从动化出产打制公司的智能制制能力，积极采用智能化、从动化出产设备和机械人功课，并正在环节工艺节点上铺设智能化质量识别仪器，实现出产模式的升级换代。本次募投项目标实施，有益于公司提拔产物的出产效率、分歧性、良品率，为研发供给强无力的产线能力支持，以满脚日益增加的市场需求，进而持续提拔公司的科技立异实力。

　　公司是一家具有自从研发及立异能力的新材料供应商和处理方案供给商，公司深耕新材料范畴，环绕 ePTFE膜、SiO气凝胶等微不雅多孔材料为焦点手艺从2。

　　公司取前述客户成立了慎密的合做关系，CMD产物正在车型定点后跟着客户估计本次刊行募投项目实施后所构成的产能将被快速消化。同时，公司将连系正在其他使用范畴中堆集的客户和渠道资本，积极开辟 CMD产物正在汽车范畴外的大规模使用落地，保障本次刊行募集资金投资项目取得优良的经济效益。

　　通过本次募集资金投资项目标实施，公司将可以或许采用愈加细密、不变的体例开展出产，从而迭代出新的产物类型，优化现有的产物布局，满脚客户对产质量量、形态等方面多条理的差同化需求，也满脚公司将产物向更多使用场景导入的需要。

　　江苏泛亚微透科技股份无限公司（以下简称“泛亚微透”或“公司”）按照《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令律例和规范性文件的，连系公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案及公司现实环境，对本次募集资金投向能否属于科技立异范畴进行了客不雅、审慎评估，编制了《江苏泛亚微透科技股份无限公司关于本次募集资金投向属于科技立异范畴的申明（修订稿）》（以下简称“本申明”）。具体内容如下。

　　线，通过改变材料的布局、形态、厚度、概况几何外形，然后搭配分歧特征的辅帮材料，研发出新的材料拓展新的使用范畴，并正在便宜公用出产设备的过程中堆集了深挚的机械从动化设想取集成能力。通过对 ePTFE膜等材料的改性及复合，公司可认为客户定制化地开辟具有特殊物理、化学特征的组件产物。产物普遍使用于汽车、新能源、消费电子、医疗、航空航天等多个范畴。

　　3、政策支撑取行业成长趋向为募集资金投资项目标实施创制优良前提 一方面，国度通过补助、减税等体例推进汽车消费端的需求，为汽车整车和零部件行业供给了优良的政策。另一方面，国度鼎力鞭策制制业转型升级，激励企业实施手艺升级工程，加速设备更新、工艺升级、数字赋能、办理立异，提拔成长质量和效益，为本次募集资金投资项目供给了政策保障。以及汽车出口送来迸发式增加，实现逾越式冲破，我国汽车财产正正在进入一个新的成长机缘期。同时，汽车消费者对汽车的个性化需求以及对汽车质量和质量的要求也正在不竭提拔，这些成长趋向都为本次募集资金投资项目标实施创制了优良的外部前提。

　　近年来，公司 CMD产物的发卖收入连结了持续的增加，2021年至 2023年发卖收入增加跨越 6。5倍，正在从停业务收入中的占比自 2021年的 2。12%快速提拔至 2023年的 12。36%，市场反映优良。跟着汽车电气化、智能化趋向的快速成长，以及具有消弭凝露功能的产物正在户外储能、安防、消费电子、光伏等范畴的渗入率提拔，公司估计相关产物将送来优良的成长机缘。

　　为了缓解这一限制，公司需尽快添加 CMD产物的产能以满脚日益增加的市场需求，抓住行业成长的机缘。

　　（除还有申明外，本申明中简称取术语的寄义取《江苏泛亚微透科技股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案（修订稿）》释义部门内容分歧。） 一、公司的从停业务？。

　　（一）本次募集资金投向合适国度财产政策，次要投向科技立异范畴 膜、SiO2气凝胶等微不雅多孔材料为焦点手艺从线，为客户定制化地开辟具有特殊物理、化学特征的组件产物。按照国度统计局《计谋性新兴财产分类（2018）》，本次募投项目属于“3 新材料财产”之“3。3。5高机能膜材料制制”。因而，本次募集资金投向属于科技立异范畴。

　　综上所述，公司认为：公司本次刊行募集资金投向属于科技立异范畴，合适将来公司全体成长标的目的，有帮于提高公司科技立异能力，强化公司科创属性，合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关的要求。

　　公司深耕汽车范畴多年，外行业内堆集了大量优良客户和渠道资本，目前CMD及气体办理产物已正在奔跑、宝马、公共、沃尔沃、红旗、五菱、抱负、蔚来、吉利、广汽、长安、小米等出名汽车厂商的部门车型中使用，曾经供给配套的车灯厂则包罗法雷奥、海拉、马瑞利、华域视觉、星宇等出名车灯厂商。

　　通过对微不雅多孔材料的持久研发，公司堆集了丰硕的科技立异手艺，并将这些手艺取使用场景连系，为客户的需求痛点供给处理方案。公司的 CMD产物操纵微不雅多孔膜材料、立异型吸雾剂/干燥剂配方等手艺，具备了无源、可复用、低成本、模块化等合作产物不具备的优秀特征，获得了优良的市场表示。

　　正在享受市场优良反映的同时，公司现有产能的局限也成为了成长的限制要素，特别是正在市场需求持续快速增加的环境下，可能使公司错过优良的成长窗口期。

　　公司 CMD产物成长速度较快，但目前仍较大程度依赖人工进行出产。人工出产过程中，工人的培训、组织和办理需要投入较多资本，工人的技术程度、工做立场城市对出产效率和产质量量发生间接影响。同时，工人的流失将添加再培训的成本，以至可能导致学问和经验的流失。即便可以或许降服这些坚苦，人工操做所发生的不分歧性也可能导致产质量量波动较大，产物缺陷率大幅添加，影响客户对劲度。